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Raffronto tra previsioni 2007 e previsioni 2008

ENTRATA   Previsioni 2007
definitive
Previsioni 2008 Variaz.
%
su prev.
definitive
2007
Avanzo di amministrazione iniziale CP 174.137.499,76 188.595.566,40  
Fondo cassa iniziale CS 318.237.406,89 343.281.386,90  
TITOLO I
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO
Categoria I - Entrate da Bilancio dello Stato
Cap. 1 - Dotazione annuale RS
CP
CS
-
961.800.000,00
961.800.000,00
-
978.150.000,00
978.150.000,00

1,70
 
Dotazione annuale   961.800.000,00 978.150.000,00  
Cap. 5 - Altre entrate RS
CP
CS
-
600.000,00
600.000,00
-
600.000,00
600.000,00

0,00
 
Potenziamento e collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296)   600.000,00 600.000,00  
Totale Categoria I RS
CP
CS
-
962.400.000,00
962.400.000,00
-
978.750.000,00
978.750.000,00

1,70
 
TOTALE TITOLO I RS
CP
CS
-
962.400.000,00
962.400.000,00
-
978.750.000,00
978.750.000,00

1,70
 
TITOLO II
ENTRATE INTEGRATIVE
Categoria II - Entrate patrimoniali
Cap. 10 - Interessi attivi RS
CP
CS
-
9.000.000,00
9.000.000,00
-
12.500.000,00
12.500.000,00

38,89
 
Interessi su depositi e conti correnti   9.000.000,00 12.500.000,00  
Totale Categoria II RS
CP
CS
-
9.000.000,00
9.000.000,00
-
12.500.000,00
12.500.000,00

38,89
 
Categoria III - Alienazione dei beni e prestazione di servizi
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione RS
CP
CS
-
320.000,00
320.000,00
-
240.000,00
240.000,00
-25,00
Alienazione automezzi   - -  
Vendita di atti e pubblicazioni   320.000,00 240.000,00  
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione RS
CP
CS
-
1.355.000,00
1.355.000,00
-
1.530.000,00
1.530.000,00

12,92
 
Servizi di ristorazione   1.300.000,00 1.400.000,00  
Entrate da servizi vari   55.000,00 130.000,00  
Cap. 25 - Entrate varie RS
CP
CS
-
-
-
-
140.000,00
140.000,00


Altre entrate   - 140.000,00  
Totale Categoria III RS
CP
CS
-
1.675.000,00
1.675.000,00
-
1.910.000,00
1.910.000,00

14,03
 
Categoria - IV Entrate da ritenute e contributi
Cap. 30 - Entrate da contributi ai fini dell'assegno vitalizio RS
CP
CS
-
9.425.000,00
9.425.000,00
-
10.485.000,00
10.485.000,00

11,25
 
Contributi per l'assegno vitalizio   7.800.000,00 7.815.000,00  
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio   260.000,00 1.300.000,00  
Contributi aggiuntivi   1.365.000,00 1.370.000,00  
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico RS
CP
CS
-
19.192.000,00
19.192.000,00
-
19.607.000,00
19.607.000,00

2,16
 
Ritenute ai fini della pensione   18.242.000,00 18.507.000,00  
Contributi di riscatto a fini previdenziali   900.000,00 900.000,00  
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni   50.000,00 200.000,00  
Totale Categoria IV RS
CP
CS
-
28.617.000,00
28.617.000,00
-
30.092.000,00
30.092.000,00

5,15
 
Categoria V Entrate compensative
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa RS
CP
CS
4.308.198,82
4.050.000,00
8.358.198,82
891.210,42
4.475.000,00
5.366.210,42

10,49
 
Rimborsi dal Senato   3.400.000,00 3.825.000,00  
Rimborsi dal Parlamento Europeo   120.000,00 120.000,00  
Altri rimborsi   530.000,00 530.000,00  
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari RS
CP
CS
756.515,57
300.000,00
1.056.515,57
756.515,57
300.000,00
1.056.515,57

0,00
 
Altri recuperi   300.000,00 300.000,00  
Totale Categoria V RS
CP
CS
5.064.714,39
4.350.000,00
9.414.714,39
1.647.725,99
4.775.000,00
6.422.725,99

9,77
 
TOTALE TITOLO II RS
CP
CS
5.064.714,39
43.642.000,00
48.706.714,39
1.647.725,99
49.277.000,00
50.924.725,99

12,91
 
TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS
5.064.714,39
1.006.042.000,00
1.011.106.714,39
1.647.725,99
1.028.027.000,00
1.029.674.725,99

2,19
 
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
RS
CP
CS
5.064.714,39
1.180.179.499,76
1.329.344.121,28
1.647.725,99
1.216.622.566,40
1.372.956.112,89
 
ENTRATA   Previsioni 2007
definitive
Previsioni 2008
TITOLO III
PARTITE DI GIRO
Cap. 400 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati RS
CP
CS
-
49.964.574,57
49.964.574,57
-
88.003.593,80(*)
88.003.593,80   
(*) Importo allo stato comunicato dal Dipartimento del Tesoro.
Cap. 405 - Entrate per l'erogazione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni suppletive della Camera dei deputati RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-

Cap. 410 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo RS
CP
CS
-
49.289.491,35
49.289.491,35
-
37.184.861,04(*)
37.184.861,04   
(*) Importo allo stato comunicato dal Dipartimento del Tesoro.
Cap. 415 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei Consigli regionali RS
CP
CS
-
49.491.027,63
49.491.027,63
-
37.337.958,15(*)
37.337.958,15   
(*) Importo allo stato comunicato dal Dipartimento del Tesoro.
Cap. 416 - Entrate per l'erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione RS
CP
CS
443.870,77
-
443.870,77
-
-
-
Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei rimborsi e contributi ai partiti e movimenti politici e ai Comitati promotori di referendum RS
CP
CS
-
994.769,94
994.769,94
-
40.000,00
40.000,00
Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera   306.363,73 5.000,00
Interessi connessi al contributo per le elezioni suppletive   1.305,07 1.000,00
Interessi connessi al rimborso per le elezione europee   343.319,64 18.000,00
Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali   343.781,17 16.000,00
Interessi connessi al rimborso ai Comitati promotori di referendum   0,33 -
Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assistenziali RS
CP
CS
-
33.975.720,79
33.975.720,79
-
34.590.000,00
34.590.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà   10.556.377,62 10.180.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza   624.725,89 -
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà   5.617.849,55 6.050.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti   12.286.108,82 12.595.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti   3.755.472,65 4.500.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti   1.135.186,26 1.265.000,00
Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali RS
CP
CS
-
212.149.226,42
212.149.226,42
-
206.610.000,00
206.610.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare   30.872.948,32 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull'assegno vitalizio   35.437.743,10 32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati   1.071.362,76 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale   71.410.056,78 68.475.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni   62.491.150,52 66.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione   5.223.040,82 4.635.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di Previdenza del personale   5.642.924,12 5.000.000,00
Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare a soggetti diversi RS
CP
CS
-
19.930.885,96
19.930.885,96
-
19.810.000,00
19.810.000,00
Ritenute varie a carico dei deputati   345.218,40 -
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato   372.707,39 -
Ritenute varie a carico del personale in servizio   14.336.740,95 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati   3.624.346,42 4.800.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo   648.237,94 960.000,00
Accantonamenti cautelari   603.634,86 50.000,00
TOTALE TITOLO III RS
CP
CS
443.870,77
415.795.696,66
416.239.567,43
-
423.576.412,99
423.576.412,99
TOTALE RS
CP
CS
5.508.585,16
1.595.975.196,42
1.745.583.688,71
1.647.725,99
1.640.198.979,39
1.796.532.525,88
SPESA   Previsioni 2007
definitive
Previsioni 2008 Variaz.
%
su prev.
definitive
2007
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi CP 127.044.499,76 147.652.566,40  
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi CS 127.044.499,76 147.652.566,40  
TITOLO I
SPESE CORRENTI
Categoria I - Deputati
Cap.1 - Indennità dei deputati RS
CP
CS
189.837,99
94.580.000,00
94.769.837,99
189.837,99
94.540.000,00
94.729.837,99
-0,04
Indennità parlamentare   90.850.000,00 90.850.000,00  
Indennità d'ufficio   3.600.000,00 3.600.000,00  
Altre indennità dei deputati   130.000,00 90.000,00  
Cap.5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare RS
CP
CS
2.547.371,94
74.600.000,00
77.147.371,94
2.214.579,68
72.510.000,00
74.724.579,68
-2,80
Rimborso spese di viaggio ai deputati   10.505.000,00 8.450.000,00  
Rimborso delle spese di soggiorno   30.290.000,00 30.290.000,00  
Rimborso spese di segreteria   31.700.000,00 31.700.000,00  
Altri rimborsi ai deputati   2.105.000,00 2.070.000,00  
Totale Categoria I RS
CP
CS
2.737.209,93
169.180.000,00
171.917.209,93
2.404.417,67
167.050.000,00
169.454.417,67
-1,26
Categoria II - Deputati cessati dal mandato
Cap. 10 - Assegni vitalizi RS
CP
CS
-
131.200.000,00
131.200.000,00
8.500,00
138.200.000,00
138.208.500,00
5,34
Assegni vitalizi diretti   91.500.000,00 96.700.000,00  
Assegni vitalizi di reversibilità   24.500.000,00 24.500.000,00  
Rimborso della quota di assegni vitalizi sostenuta dal Senato   15.200.000,00 17.000.000,00  
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato RS
CP
CS
760.859,59
1.250.000,00
2.010.859,59
934.955,79
1.200.000,00
2.134.955,79

-4,00
 
Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato   1.250.000,00 1.200.000,00  
Totale Categoria II RS
CP
CS
760.859,59
132.450.000,00
133.210.859,59
943.455,79
139.400.000,00
140.343.455,79

5,25
 
Categoria III - Personale in servizio
Cap. 25 - Retribuzioni del personale RS
CP
CS
4.591.546,63
223.400.000,00
227.991.546,63
8.557.531,68
226.720.000,00
235.277.531,68

1,49
 
Stipendi   208.630.000,00 211.765.000,00  
Indennità di incarico   4.900.000,00 4.800.000,00  
Indennità di missione al personale   250.000,00 250.000,00  
Altre indennità al personale   9.620.000,00 9.905.000,00  
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione RS
CP
CS
-
43.075.000,00
43.075.000,00
-
44.205.000,00
44.205.000,00

2,62
 
Contributi INPDAP   10.075.000,00 10.205.000,00  
Integrazione al Fondo di previdenza del personale   33.000.000,00 34.000.000,00  
Cap. 35 - Oneri accessori
RS
CP
CS
-
510.000,00
510.000,00
-
475.000,00
475.000,00

-6,86
 
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del personale   265.000,00 240.000,00  
Contributi conto interesse su prestiti al personale   5.000,00 5.000,00  
Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale   190.000,00 180.000,00  
Altri rimborsi al personale   50.000,00 50.000,00  
Totale Categoria III RS
CP
CS
4.591.546,63
266.985.000,00
271.576.546,63
8.557.531,68
271.400.000,00
279.957.531,68

1,65
 
Categoria IV - Personale in quiescenza
Cap. 40 - Pensioni
RS
CP
CS
2.753.321,46
167.200.000,00
169.953.321,46
3.907.168,55
175.940.000,00
179.847.168,55

5,23
 
Pensioni dirette   147.940.000,00 156.325.000,00  
Pensioni di reversibilità   18.755.000,00 19.140.000,00  
Pensioni di grazia   400.000,00 375.000,00  
Assegni integrativi di trattamenti pensionistici   105.000,00 100.000,00  
Cap. 50 - Oneri accessori RS
CP
CS
-
305.000,00
305.000,00
-
290.000,00
290.000,00

-4,92
 
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio ai pensionati   190.000,00 185.000,00  
Contributi conto interessi su prestiti ai pensionati   5.000,00 5.000,00  
Contributi socio-sanitari ai pensionati   110.000,00 100.000,00  
Totale Categoria IV RS
CP
CS
2.753.321,46
167.505.000,00
170.258.321,46
3.907.168,55
176.230.000,00
180.137.168,55

5,21
 
Categoria V Acquisto di beni e servizi
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili RS
CP
CS
7.046.384,18
34.735.000,00
41.781.384,18
8.005.052,78
34.200.000,00
42.205.052,78

-1,54
 
Locazione uffici   32.475.000,00 32.970.000,00  
Locazione depositi   2.160.000,00 1.135.000,00  
Oneri accessori alle locazioni   100.000,00 95.000,00  
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie RS
CP
CS
7.040.871,95
14.035.000,00
21.075.871,95
6.300.153,24
13.830.000,00
20.130.153,24

-1,46
 
Fabbricati   1.895.000,00 1.940.000,00  
Impianti antincendio   815.000,00 835.000,00  
Impianti di condizionamento e termoidraulici   330.000,00 340.000,00  
Impianti elettrici   2.240.000,00 2.295.000,00  
Impianti di telecomunicazione   1.340.000,00 1.350.000,00  
Ascensori   995.000,00 1.015.000,00  
Impianti di sicurezza   550.000,00 550.000,00  
Attrezzature dei reparti   100.000,00 100.000,00  
Attrezzature d'ufficio   190.000,00 190.000,00  
Arredi   660.000,00 670.000,00  
Mezzi di trasporto   15.000,00 15.000,00  
Hardware   1.315.000,00 1.220.000,00  
Software   2.915.000,00 2.585.000,00  
Apparecchiature medicali   35.000,00 45.000,00  
Altre manutenzioni ordinarie   640.000,00 680.000,00  
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene RS
CP
CS
2.028.709,73
8.000.000,00
10.028.709,73
2.583.297,47
7.540.000,00
10.123.297,47

-5,75
 
Servizi di pulizia   7.165.000,00 6.855.000,00  
Servizio di smaltimento rifiuti   745.000,00 595.000,00  
Servizio di lavanderia   90.000,00 90.000,00  
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità RS
CP
CS
3.375.389,42
4.620.000,00
7.995.389,42
2.785.277,42
4.690.000,00
7.475.277,42

1,52
 
Acqua   380.000,00 240.000,00  
Gas   770.000,00 820.000,00  
Elettricità   3.470.000,00 3.630.000,00  
Cap. 75 - Spese telefoniche RS
CP
CS
511.304,10
3.080.000,00
3.591.304,10
284.082,51
2.750.000,00
3.034.082,51

-10,71
 
Telefonia fissa   2.400.000,00 2.160.000,00  
Telefonia mobile   680.000,00 590.000,00  
Cap. 80 - Spese postali RS
CP
CS
653.080,66
1.000.000,00
1.653.080,66
572.490,71
600.000,00
1.172.490,71

-40,00
 
Spese postali   1.000.000,00 600.000,00  
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo RS
CP
CS
2.869.815,25
5.755.000,00
8.624.815,25
3.417.420,71
4.475.000,00
7.892.420,71

-22,24
 
Alimentari   1.600.000,00 600.000,00  
Combustibili, carburanti e lubrificanti   220.000,00 220.000,00  
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio   1.650.000,00 1.400.000,00  
Materiali di consumo per sistemi informatici   395.000,00 375.000,00  
Prodotti igienici   50.000,00 50.000,00  
Prodotti farmaceutici e sanitari   75.000,00 80.000,00  
Materiali di consumo dei reparti   870.000,00 885.000,00  
Vestiario   665.000,00 665.000,00  
Altri beni di consumo   230.000,00 200.000,00  
Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari RS
CP
CS
3.147.041,36
8.870.000,00
12.017.041,36
2.055.265,78
8.050.000,00
10.105.265,78

-9,24
 
Stampa atti parlamentari   8.870.000,00 8.050.000,00  
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa RS
CP
CS
1.308.490,59
1.453.000,00
2.761.490,59
925.479,33
1.215.000,00
2.140.479,33

-16,38
 
Stampa pubblicazioni   480.000,00 360.000,00  
Stampe di servizio   918.000,00 800.000,00  
Consulenze professionali   45.000,00 45.000,00  
Altre spese   10.000,00 10.000,00  
Cap. 100 - Spese di trasporto RS
CP
CS
2.227.215,23
12.015.000,00
14.242.215,23
2.706.776,20
11.155.000,00
13.861.776,20

-7,16
 
Noleggio automezzi   140.000,00 180.000,00  
Trasporti aerei   7.550.000,00 7.150.000,00  
Trasporti aerei circoscrizione Estero   1.450.000.000 950.000,00  
Trasporti marittimi   10.000,00 10.000,00  
Trasporti ferroviari   1.500.000,00 1.500.000,00  
Pedaggi autostradali   1.350.000,00 1.350.000,00  
Altre spese di trasporto   15.000,00 15.000,00  
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente RS
CP
CS
2.727.457,23
24.440.000,00
27.167.457,23
3.199.471,24
20.825.000,00
24.024.471,24

-14,79
 
Emolumenti per servizi di segreteria   13.350.000,00 12.950.000,00  
Emolumenti per servizi di sicurezza   3.010.000,00 3.200.000,00  
Emolumenti per altri servizi resi alla Camera   1.815.000,00 1.595.000,00  
Contributi previdenziali   3.815.000,00 3.080.000,00  
Somministrazione lavoro a tempo determinato   2.450.000,00 -  
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo RS
CP
CS
569.602,41
1.780.000,00
2.349.602,41
854.628,80
1.200.000,00
2.054.628,80

-32,58
 
Formazione ed aggiornamento professionale del personale   840.000,00 760.000,00  
Consulenze e studi organizzativi   40.000,00 40.000,00  
Formazione linguistica ed informatica dei deputati   900.000,00 400.000,00  
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche RS
CP
CS
29.817,60
180.000,00
209.817,60
15.681,60
170.000,00
185.681,60

-5,56
 
Servizi di studi e ricerche   90.000,00 85.000,00  
Consulenze professionali   15.000,00 15.000,00  
Traduzioni ed interpretariato   75.000,00 70.000,00  
Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento (articolo 1, comma 481, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
RS
CP
CS
-
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
1.200.000,00
0,00
Spese per il potenziamento e il collegamento delle strut-
ture di supporto del Parlamento
  600.000,00 600.000,00  
Cap. 120 - Spese per assicurazioni RS
CP
CS
310.616,95
3.125.000,00
3.435.616,95
39.748,32
3.000.000,00
3.039.748,32

-4,00
 
Assicurazione infortuni e vita deputati   1.440.000,00 1.500.000,00  
Assicurazione infortuni dipendenti   1.420.000,00 1.240.000,00  
Assicurazioni malattia personale non dipendente   60.000,00 60.000,00  
Assicurazione R.C. - R.C.A.   145.000,00 140.000,00  
Altre assicurazioni   60.000,00 60.000,00  
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione RS
CP
CS
1.372.788,39
4.150.000,00
5.522.788,39
1.533.864,23
3.650.000,00
5.183.864,23

-12,05
 
Servizi per la comunicazione e l'informazione esterna   1.700.000,00 1.200.000,00  
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari   2.450.000,00 2.450.000,00  
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari RS
CP
CS
3.337.280,06
-
3.337.280,06
2.522.571,61
-
2.522.571,61
 
Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari, alle biblioteche e agli archivi storici del Senato e della Camera   - -  
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse RS
CP
CS
22.019.229,44
56.550.000,00
78.569.229,44
23.473.043,27
57.820.000,00
81.293.043,27

2,25
 
Agenzie di informazione e banche dati   3.095.000,00 3.245.000,00  
Consulenze tecnico professionali   865.000,00 650.000,00  
Assistenza gestione impianti ed immobili   310.000,00 410.000,00  
Assistenze legali   450.000,00 225.000,00  
Controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici   300.000,00 300.000,00  
Gestione operativa centri informatici   5.630.000,00 5.670.000,00  
Assistenze informatiche   2.280.000,00 2.000.000,00  
Gestione patrimonio biblioteca   1.075.000,00 1.075.000,00  
Conduzione impianti   3.090.000,00 3.090.000,00  
Noleggi   4.765.000,00 4.685.000,00  
Mobilità   1.850.000,00 1.900.000,00  
Servizi di ristorazione gestiti da terzi   4.150.000,00 5.200.000,00  
Rilegature   100.000,00 70.000,00  
Spedizioni   145.000,00 145.000,00  
Traslochi e facchinaggio   1.405.000,00 1.350.000,00  
Altri servizi   2.130.000,00 1.140.000,00  
Assistenze operative   310.000,00 3.045.000,00  
Servizi di guardaroba   205.000,00 75.000,00  
Servizi accessori alle locazioni   18.560.000,00 18.645.000,00  
Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie   750.000,00 570.000,00  
Spese per la rappresentanza e minute spese   620.000,00 400.000,00  
Spese di missione   130.000,00 200.000,00  
Spese di trasferta del personale di scorta   460.000,00 780.000,00  
Servizi medico sanitari   1.330.000,00 -  
Servizi medico sanitari di presidio   - 1.425.000,00  
Visite di controllo   - 100.000,00  
Spese per concorsi   965.000,00 175.000,00  
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre   750.000,00 370.000,00  
Altre spese   830.000,00 885.000,00  
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna RS
CP
CS
-
100.000,00
100.000,00
-
100.000,00
100.000,00

0,00
 
Consulenze specialistiche   100.000,00 100.000,00  
Totale Categoria V RS
CP
CS
60.575.094,55
184.488.000,00
245.063.094,55
61.874.305,22
175.870.000,00
237.744.305,22

-4,67
 
Categoria VI - Trasferimenti
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari RS
CP
CS
450.000,00
34.380.000,00
34.830.000,00
414.753,52
33.900.000,00
34.314.753,52

-1,40
 
Contributo per il funzionamento dei Gruppi   12.300.000,00 11.870.000,00  
Contributo per il personale dipendente dei Gruppi   12.400.000,00 12.000.000,00  
Personale di segreteria dei Gruppi   9.680.000,00 10.030.000,00  
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali RS
CP
CS
50.125,86
510.000,00
560.125,86
125,86
495.000,00
495.125,86

-2,94
 
Contributo O.S.C.E.   130.000,00 135.000,00  
Contributo all'Unione Interparlamentare   360.000,00 360.000,00  
Contributi ad altri organismi internazionali   20.000,00 -  
Cap. 145 - Contributi per borse di studio RS
CP
CS
-
255.000,00
255.000,00
-
260.000,00
260.000,00

1,96
 
Contributo alla fondazione Carlo Finzi   255.000,00 260.000,00  
Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati RS
CP
CS
-
-
-
-
-
-


Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati   - -  
Cap. 155 - Contributi vari RS
CP
CS
124.202,80
970.000,00
1.094.202,80
8.000,00
970.000,00
978.000,00
0,00
Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari   405.000,00 405.000,00  
Contributo alla Fondazione Camera dei deputati   400.000,00 400.000,00  
Altri contributi   165.000,00 165.000,00  
Totale Categoria VI RS
CP
CS
624.328,66
36.115.000,00
36.739.328,66
422.879,38
35.625.000,00
36.047.879,38

-1,36
 
Categoria VII - Spese non attribuibili
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali RS
CP
CS
883.951,60
1.060.000,00
1.943.951,60
1.041.212,72
1.975.000,00
3.016.212,72

86,32
 
Ristorazione esterna   50.000,00 200.000,00  
Spese per la rappresentanza   10.000,00 5.000,00  
Spese di missione   165.000,00 20.000,00  
Traslochi e facchinaggio   740.000,00 1.215.000.000  
Altri servizi   95.000,00 535.000,00  
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare RS
CP
CS
30.000,00
300.000,00
330.000,00
21.206,50
300.000,00
321.206,50
0,00
Spese di funzionamento (legge 27 ottobre 2006, n. 277)   300.000,00 300.000,00  
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse RS
CP
CS
-
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
150.000,00

0,00
 
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   75.000,00 75.000,00  
Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali RS
CP
CS
-
40.000,00
40.000,00
-
10.000,00
10.000,00

-75,00
 
Spese di funzionamento   40.000,00 10.000,00  
Cap. 166 - Spese per altre Commissioni parlamentari di inchiesta RS
CP
CS
-
350.000,00
350.000,00
2.750,00
-
2.750,00
-100,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   350.000,00 -  
Spese di funzionamento   - -  
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati RS
CP
CS
16.105,15
920.000,00
936.105,15
23.767,31
715.000,00
738.767,31
-22,28
Spese di missione   565.000,00 380.000,00  
Ristorazione esterna   20.000,00 -  
Spese per convegni e conferenze   50.000,00 25.000,00  
Spese per la rappresentanza   195.000,00 215.000,00  
Altre spese   55.000,00 35.000,00  
Traduzioni ed interpretariato   35.000,00 60.000,00  
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali RS
CP
CS
3.405,60
745.000,00
748.405,60
30.280,60
300.000,00
330.280,60

-59,73
 
Consulenze professionali   180.000,00 125.000,00  
Spese di missione   125.000,00 50.000,00  
Ristorazione esterna   20.000,00 -  
Traduzioni ed interpretariato   15.000,00 15.000,00  
Altre spese   40.000,00 25.000,00  
Spese per convegni e conferenze   40.000,00 20.000,00  
Spese per la rappresentanza   75.000,00 50.000,00  
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   250.000,00 15.000,00  
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
(Capitolo di nuova istituzione)
RS
CP
CS
-
-
-
-
25.000,00
25.000,00
 
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   - 25.000,00  
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) RS
CP
CS
146,41
135.000,00
135.146,41
-
70.000,00
70.000,00

-48,15
 
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   5.000,00 -  
Consulenze professionali   10.000,00 25.000,00  
Spese di missione   60.000,00 15.000,00  
Altre spese   20.000,00 15.000,00  
Spese per la rappresentanza   25.000,00 15.000,00  
Spese per convegni e conferenze   15.000,00 -  
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) RS
CP
CS
-
5.000,00
5.000,00
-
-
-

-100,00
 
Spese di funzionamento   5.000,00 -  
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali RS
CP
CS
563.422,83
3.195.000,00
3.758.422,83
1.264.899,79
2.120.000,00
3.384.899,79
-33,65
Traduzioni ed interpretariato   350.000,00 300.000,00  
Spese per la rappresentanza   25.000,00 25.000,00  
Attività delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali   - 845.000,00  
Spese di missione   1.715.000,00 345.000,00  
Spese per collaborazioni   55.000,00 -  
Eventi connessi a relazioni internazionali   780.000,00 275.000,00  
Attuazione protocolli di cooperazione   140.000,00 275.000,00  
Rimborso al Senato di spese di funzionamento   90.000,00 30.000,00  
Altre spese   40.000,00 25.000,00  
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) RS
CP
CS
2.282.469,80
-
2.282.469,80
2.027.129,60
-
2.027.129,60

Cooperazione internazionale   - -  
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale RS
CP
CS
41.680,59
875.000,00
916.680,59
39.904,09
820.000,00
859.904,09

-6,29
 
Spese per la rappresentanza   810.000,00 770.000,00  
Spese di missione   65.000,00 50.000,00  
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni RS
CP
CS
1.285.072,06
800.000,00
2.085.072,06
1.343.676,31
350.000,00
1.693.676,31
-56,25
Spese legali   100.000,00 50.000,00  
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza   400.000,00 200.000,00  
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni con i terzi   300.000,00 100.000,00  
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626) RS
CP
CS
1.359.586,96
920.000,00
2.279.586,96
899.351,23
680.000,00
1.579.351,23

-26,09
 
Consulenze professionali   335.000,00 190.000,00  
Prestazioni obbligatorie   585.000,00 490.000,00  
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse RS
CP
CS
-
37.115.000,00
37.115.000,00
100.549,87
37.560.000,00
37.660.549,87

1,20
 
Imposte   36.020.000,00 36.595.000,00  
Tasse   1.095.000,00 965.000,00  
Cap. 220 - Restituzione di somme RS
CP
CS
-
80.000,00
80.000,00
-
2.650.000,00
2.650.000,00

3212,50
 
Restituzione di somme   80.000,00 2.650.000,00  
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente CP
CS
7.979.000,00
7.979.000,00
13.840.000,00
13.840.000,00
73,46
 
Totale Categoria VII RS
CP
CS
6.465.841,00
54.594.000,00
61.059.841,00
6.869.728,02
61.490.000,00
68.359.728,02

12,63
 
TOTALE TITOLO I RS
CP
CS
78.508.201,82
1.011.317.000,00
1.089.825.201,82
84.979.486,31
1.027.065.000,00
1.112.044.486,31

1,56
 
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
Categoria VIII - Beni immobiliari
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti RS
CP
CS
37.891.228,35
19.231.000,00
57.122.228,35
35.064.484,20
16.305.000,00
51.369.484,20

-15,22
 
Fabbricati   5.350.000,00 4.565.000,00  
Impianti antincendio   3.325.000,00 2.675.000,00  
Impianti di condizionamento e termoidraulici   3.370.000,00 2.370.000,00  
Impianti elettrici   2.600.000,00 2.695.000,00  
Impianti di telecomunicazione   1.621.000,00 1.590.000,00  
Ascensori   860.000,00 560.000,00  
Altri impianti   540.000,00 500.000,00  
Progettazioni, direzione lavori, collaudi   1.565.000,00 1.350.000,00  
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza RS
CP
CS
2.969.805,20
2.500.000,00
5.469.805,20
3.339.824,88
2.500.000,00
5.839.824,88

0,00
 
Impianti di sicurezza   2.500.000,00 2.500.000,00  
Totale Categoria VIII RS
CP
CS
40.861.033,55
21.731.000,00
62.592.033,55
38.404.309,08
18.805.000,00
57.209.309,08

-13,46
 
Categoria IX - Beni durevoli
Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature RS
CP
CS
1.780.515,92
3.070.000,00
4.850.515,92
2.326.280,79
2.380.000,00
4.706.280,79

-22,48
 
Arredi   2.125.000,00 1.580.000,00  
Mezzi di trasporto   15.000,00 15.000,00  
Attrezzature d'ufficio   375.000,00 375.000,00  
Attrezzature dei reparti   230.000,00 220.000,00  
Apparecchiature medicali   160.000,00 50.000,00  
Altri beni durevoli e attrezzature   100.000,00 75.000,00  
Progettazioni, direzione lavori, collaudi   65.000,00 65.000,00  
Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo RS
CP
CS
23.548.894,66
10.120.000,00
33.668.894,66
23.522.194,74
9.200.000,00
32.722.194,74

-9,09
 
Hardware   3.880.000,00 2.800.000,00  
Software   6.240.000,00 6.400.000,00  
Totale Categoria IX RS
CP
CS
25.329.410,58
13.190.000,00
38.519.410,58
25.848.475,53
11.580.000,00
37.428.475,53

-12,21
 
Categoria X - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico
Cap. 250 - Spese per opere d'arte RS
CP
CS
249.434,78
184.000,00
433.434,78
264.648,68
150.000,00
414.648,68

-18,48
 
Acquisto di opere d'arte   14.000,00 -  
Restauro opere d'arte   170.000,00 150.000,00  
Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario RS
CP
CS
337.838,11
1.290.000,00
1.627.838,11
518.106,62
1.130.000,00
1.648.106,62

-12,40
 
Acquisto patrimonio bibliografico   1.040.000,00 935.000,00  
Restauro patrimonio bibliografico   25.000,00 25.000,00  
Rilegature   210.000,00 160.000,00  
Altri servizi   15.000,00 10.000,00  
Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico RS
CP
CS
357.005,34
260.000,00
617.005,34
373.904,91
240.000,00
613.904,91

-7,69
 
Acquisto patrimonio archivistico   5.000,00 5.000,00  
Restauro patrimonio archivistico   215.000,00 195.000,00  
Altri servizi   40.000,00 40.000,00  
Totale Categoria X RS
CP
CS
944.278,23
1.734.000,00
2.678.278,23
1.156.660,21
1.520.000,00
2.676.660,21

-12,34
 
Categoria XI - Somme non attribuibili
Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale CP
CS
5.163.000,00
5.163.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
93,69
 
Totale Categoria XI RS
CP
CS
-
5.163.000,00
5.163.000,00
-
10.000.000,00
10.000.000,00

93,69
 
TOTALE TITOLO II RS
CP
CS
67.134.722,36
41.818.000,00
108.952.722,36
65.409.444,82
41.905.000,00
107.314.444,82

0,21
 
TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS
145.642.924,18
1.053.135.000,00
1.198.777.924,18
150.388.931,13
1.068.970.000,00
1.219.358.931,13

1,50
 
TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI RS
CP
CS
145.642.924,18
1.180.179.499,76
1.325.822.423,94
150.388.931,13
1.216.622.566,40
1.367.011.497,53
SPESA   Previsioni 2007
definitive
Previsioni 2008
TITOLO III
PARTITE DI GIRO
Cap. 400 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati RS
CP
CS
124.207,43
49.964.574,57
50.088.782,00
217.836,22   
88.003.593,80(*)
88.221.430,02   
(*) Importo allo stato comunicato dal Dipartimento del Tesoro.
Cap. 405 - Erogazione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni suppletive della Camera dei deputati RS
CP
CS
38.481,84
-
38.481,84
38.481,84
-
38.481,84
Cap. 410 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo RS
CP
CS
1.382.265,18
49.289.491,35
50.671.756,53
1.839.938,26   
37.184.861,04(*)
39.024.799,30   
(*) Importo allo stato comunicato dal Dipartimento del Tesoro.
Cap. 415 - Erogazione del rimborso ai partiti e movimenti politici in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei Consigli regionali RS
CP
CS
642.590,27
49.491.027,63
50.133.617,90
1.599.834,68   
37.337.958,15(*)
38.937.792,83   
(*) Importo allo stato comunicato dal Dipartimento del Tesoro.
Cap. 416 - Erogazione del rimborso ai Comitati promotori di referendum tenuti ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione RS
CP
CS
443.870,77
-
443.870,77
-
-
-
Cap. 420 - Interessi maturati sul deposito bancario dei rimborsi e contributi ai partiti e movimenti politici e ai Comitati promotori di referendum RS
CP
CS
180.329,40
994.769,94
1.175.099,34
1.167.130,48
40.000,00
1.207.130,48
Interessi connessi al rimborso per il rinnovo della Camera   306.363,73 5.000,00
Interessi connessi al contributo per le suppletive   1.305,07 1.000,00
Interessi connessi al rimborso per le elezioni europee   343.319,64 18.000,00
Interessi connessi al rimborso per le elezioni regionali   343.781,17 16.000,00
Interessi connessi al rimborso ai Comitati promotori di referendum   0,33 -
Cap. 425 - Erogazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali RS
CP
CS
6.867,09
33.975.720,79
33.982.587,88
5.591,88
34.590.000,00
34.595.591,88
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di solidarietà   10.556.377,62 10.180.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza   624.725,89 -
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di solidarietà   5.617.849,55 6.050.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti   12.286.108,82 12.595.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti   3.755.472,65 4.500.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti   1.135.186,26 1.265.000,00
Cap. 430 - Erogazione delle ritenute fiscali RS
CP
CS
-
212.149.226,42
212.149.226,42
-
206.610.000,00
206.610.000,00
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare   30.872.948,32 29.000.000,00
Ritenute fiscali sull'assegno vitalizio   35.437.743,10 32.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati   1.071.362,76 1.500.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale   71.410.056,78 68.475.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni   62.491.150,52 66.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione   5.223.040,82 4.635.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale   5.642.924,12 5.000.000,00
Cap. 435 - Erogazione delle ritenute varie da versare a soggetti diversi RS
CP
CS
1.146.956,13
19.930.885,96
21.077.842,09
1.075.802,00
19.810.000,00
20.885.802,00
Ritenute varie a carico dei deputati   345.218,40 -
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato   372.707,39 -
Ritenute varie a carico del personale in servizio   14.336.740,95 14.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati   3.624.346,42 4.800.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo   648.237,94 960.000,00
Accantonamenti cautelari   603.634,86 50.000,00
TOTALE TITOLO III RS
CP
CS
3.965.568,11
415.795.696,66
419.761.264,77
5.944.615,36
423.576.412,99
429.521.028,35
TOTALE RS
CP
CS
149.608.492,29
1.595.975.196,42
1.745.583.688,71
156.333.546,49
1.640.198.979,39
1.796.532.525,88